Fattura elettronica per B&B e affittacamere: dalla prenotazione allo SDI
Come emettere la fattura elettronica di un soggiorno dalla prenotazione: alloggio al 10%, servizi con la loro aliquota, tassa di soggiorno fuori campo IVA, invio allo SDI con Aruba o XML da scaricare.
La fattura di un soggiorno sembra semplice finché non la scrivi: tre notti in camera doppia, due cene, un transfer, la tassa di soggiorno. Ogni voce ha la sua aliquota, la tassa non è un corrispettivo, l'ospite vuole l'intestazione alla sua azienda e il documento deve arrivare allo SDI, il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, in formato XML.
Se gestisci con partita IVA, dalla prenotazione alla fattura dovrebbe esserci un clic, non un'ora di copia e incolla.
Prima di tutto: devi fatturare?
| Situazione | Documento |
|---|---|
| Struttura con partita IVA (albergo, affittacamere imprenditoriale, B&B d'impresa) | Fattura elettronica |
| B&B non imprenditoriale o locazione breve senza partita IVA | Di norma niente fattura: ricevuta e, per gli affitti brevi, gli adempimenti fiscali previsti |
Le regole dipendono da come è inquadrata l'attività e possono variare con la normativa regionale sulle strutture ricettive. Il commercialista è la persona giusta per dirti quale caso è il tuo.
Come si fa a mano
- Riprendi la prenotazione e ricostruisci le voci: notti, trattamento, servizi.
- Scorpori l'IVA: 10% sull'alloggio, l'aliquota giusta sugli extra.
- Aggiungi la tassa di soggiorno come voce fuori campo IVA, se la indichi.
- Ricopi i dati del cliente, con codice destinatario o PEC.
- Generi l'XML con il tuo programma e lo invii allo SDI.
- Controlli dopo qualche ora se è stata consegnata o scartata.
Come lo fa Room
- Dati fiscali una volta sola. Nelle impostazioni della struttura inserisci ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, CAP, comune, provincia e regime fiscale.
- I dati del cliente arrivano dal checkout. L'ospite che vuole fattura inserisce i dati di fatturazione mentre prenota, con codice destinatario o PEC. Se il codice manca, Room usa 0000000 e, se c'è, la PEC.
- Emetti fattura dalla prenotazione. Il pulsante Emetti fattura crea la fattura con:
- una riga per ogni camera, con tipologia, tariffa e date, IVA al 10%;
- una riga per ogni servizio non incluso, con la sua aliquota (22% se non indicata);
- la tassa di soggiorno come voce fuori campo IVA, se la prenotazione ne ha una.
- Invio allo SDI. Se hai collegato Aruba Fatturazione Elettronica, la fattura parte subito e Room ne aggiorna lo stato: inviata, consegnata, scartata. Altrimenti scarichi l'XML FatturaPA e lo carichi dove fai già le altre fatture.
- Tutte le fatture in un elenco. La pagina Fatture raccoglie i documenti emessi con numero, cliente, importo e stato.
Cosa serve per Aruba
Un account Aruba Fatturazione Elettronica e le sue credenziali, da inserire nella pagina Integrazioni del pannello. Puoi partire dall'ambiente di prova di Aruba e passare alla produzione quando sei sicuro. La pagina Integrazioni indica se l'invio diretto è attivo o se stai scaricando l'XML a mano.
Checklist
- Dati fiscali della struttura completi nelle impostazioni
- Aliquota IVA indicata su ogni servizio aggiuntivo
- Regola della tassa di soggiorno impostata
- Prima fattura inviata dall'ambiente di prova di Aruba, o XML controllato dal commercialista
- Esito di consegna controllato nella pagina Fatture
Cosa non fa
- Regime forfettario: oggi Room scorpora l'IVA dalle voci anche se scegli il regime forfettario, quindi non è adatto per le fatture di chi è forfettario.
- Note di credito, ricevute e corrispettivi: Room emette fatture (tipo documento TD01). Note di credito e documenti commerciali si fanno con il tuo programma abituale.
- Conservazione sostitutiva: la gestisce il servizio che usi per lo SDI, per esempio Aruba, o il tuo commercialista.
Inizia
Guarda una fattura emessa dalla prenotazione nella demo. La fatturazione elettronica è inclusa in tutti i piani; le altre funzioni per gli adempimenti sono in Funzioni. Per gli incassi prima dell'arrivo leggi la guida su caparra e pagamenti online.
Domande frequenti
Il mio B&B deve emettere fattura elettronica?
Dipende da come è inquadrato. Chi gestisce con partita IVA, per esempio un affittacamere imprenditoriale o un B&B in forma d'impresa, emette fattura elettronica. Un B&B non imprenditoriale o una locazione breve tra privati di norma non ha partita IVA e non emette fattura. Verifica il tuo caso con il commercialista.
Che aliquota IVA usa Room per il soggiorno?
Il 10% per l'alloggio, l'aliquota delle prestazioni delle strutture ricettive. I servizi aggiuntivi usano l'aliquota che indichi su ciascuno, per esempio il 22%. La tassa di soggiorno è una voce fuori campo IVA.
Room va bene se sono in regime forfettario?
Non ancora. Puoi indicare il regime fiscale nei dati della struttura, ma oggi Room scorpora comunque l'IVA dalle voci della fattura: è pensato per chi applica l'IVA. Se sei forfettario, per le fatture usa il tuo programma abituale.
Serve un account Aruba?
Solo per l'invio diretto allo SDI. Con Aruba Fatturazione Elettronica collegato, la fattura parte appena la emetti e Room aggiorna l'esito. Senza, scarichi l'XML FatturaPA e lo carichi nel programma o nel servizio che usi già.
Che dati servono per emettere la fattura?
I dati fiscali della struttura nelle impostazioni: ragione sociale, partita IVA, indirizzo, CAP, comune, provincia e regime fiscale. Per il cliente, i dati di fatturazione che l'ospite inserisce nel checkout, con codice destinatario o PEC; se mancano, il codice destinatario è 0000000.